Der Haushalt im Überblick (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsüberschuss 4.016.192,05 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.676,73 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.663,90 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 313.035
Zahlungsmittel
Einzahlungen
95.978,76 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
29.357.068,87 € aus Investitionstätigkeit
502.000.672,24 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
1.794.797,57 € Zahlungsmittelüberschuss
27.754.228,82 € aus Investitionstätigkeit
501.904.693,48 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 371.549.252,50 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 93.007.126,92 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 38.260.593,80 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 320.605.994,16 €
- Transferaufwendungen
- 81.460.339,86 €
- Personalaufwendungen
- 74.732.274,54 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
4.563.170,59 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854,17 €
Langfristige Verbindlichkeiten
1.910.000 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr416.000 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 14,58 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 0,94 €
- Bestehende Investitionskredite
- 6,10 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 1,33 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 27.754.228,82 €
- 5.414.859,55 €
- Abwicklung U3-Förderung
- 3.464.646,39 €
Breitbandausbau Kommunen
Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt zudem eine zusätzliche Förderung i.H.v. insgessamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021 = 1,29 Mio. €, 50 % in 2022 = 2,58 Mio. € und 25 % in 2023).
- 2.201.185,63 €
- K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
88,66 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035